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Descuentosposteriores a la factura en el inmovilizado. La contabilidad de los descuentos posteriores a la factura en el tema de las existencias está perfectamente regulada en la norma 10 de registro y valoración del PGC. Sin embargo, siempre he tenido la duda de cómo contabilizar los descuentos posteriores a la factura en el inmovilizado.

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Lobién hecho es registrar un gasto (factura), previa cuenta del acreedor, eso que vaya por delante. Si no existe factura, se reclama. Y si por las circunstancias que sean no se envia, y se atiende el pago, puede la empresa dar de alta una "factura virtual", en la cuenta del acreedor, con el concepto de "Falta factura", y como justificante, la

Cómose contabiliza. Si, desde el comienzo, ya está considerado el descuento en la factura, este se refleja como un menor importe de la operación: En las compras, merma el valor del gasto realizado. En las ventas, disminuye el ingreso. Cuando hay alguna prestación de servicio recibida, el gasto es menor.

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Respuestade JULIO ALCOCER sobre el tema ¿Cómo se contabiliza un pago recibido que no fue facturado? Buena Tarde Compañera Claudia: Si lo analizas desde el punto de vista contable verás que las NIF te dirían que reflejes el ingreso en el periodo que debe ser, por lo cual debes reflejar la venta. En cuanto al CFDI, si tienes

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^{Enla práctica, la contabilización de las operaciones según recibimos las facturas es habitual y no ocurriría nada si el tiempo entre el devengo y el cobro o pago es breve o entre ambos no existe la obligación de rendir cuentas, liquidaciones o similares, pero hay que tener muy presente la norma contable a aplicar en casos como el que}

Siconocemos que la cuantía y la fecha de emisión es del ejercicio que finaliza, deberíamos contabilizar la factura en la cuenta (4009) “Proveedores, facturas pendientes de recibir o formalizar” por el importe de la base imponible. Al recibir la factura en el ejercicio siguiente, se abonará la cuenta 4009 contra la 400 de proveedores.

Comocontabilizar un suplido para un cliente. Para contabilizar algo que has pagado a nombre de tu cliente debes hacer lo siguiente. En el apartado de COMPRAS debes crear una nueva factura de compra y en las líneas de detalle debes indicar el producto " Suplidos ". En el siguiente ejemplo, consideramos que el importe a cargar por suplidos (con Porejemplo: si la nómina es de 1.000 y el recibo de 300, hacer los siguientes asientos: Factura: Debe de la 623 (u otra de gastos) por la base imponible. Debe de la 472 por le IVA soportado. Haber de la 410 por el total factura. Pago del autónomo: Debe de la 410 por el importe del autónomo. Haber de la 572. Diferenciascobros-pagos - A ver si alguien me puede aclarar esto :Ya que la cuenta 678 debe utilizarse para cantidades significativas, como bién explicó Petrus en otro post, ¿A qué . Servicios; Artículos; Calculadoras; si tengo una

Introducción En este artículo nos vamos a centrar en esos descuadres de céntimos que se van generando en ocasiones cuando se realiza una transferencia bancaria pero no por el importe exacto de la cantidad facturada, tanto en el caso de clientes como en el de proveedores.. Aunque pueda parecer un asunto de poca relevancia, ocurre con relativa

Elpropósito de esta transacción es pagar a un proveedor antes de recibir los bienes o servicios, como Procesar la solicitud de anticipo del proveedor, Pagar la solicitud de anticipo, Contabilizar la factura, Compensar el anticipo con la factura o Ejecutar el pago. Esta transacción se utiliza para registrar un pago realizado fuera del sistema.

^{Contabilizargastos de viajes sin tickets. Los directivos y comerciales de la empresa utilizan las tarjetas de la empresa para pagar los gastos de almuerzos, taxis, etc. El caso es que los comerciales si me suelen traer los ticket o facturas de los gastos y los ticket los meto en una cuenta 629 de gasto, pero quisiera saber a que cuenta llevar} j3gsE.